为深入贯彻落实财政部党组及部内控委工作部署，切实防范财政监管业务风险与廉政风险，财政部吉林监管局监管四处坚持问题导向，聚焦重点领域，多措并举扎实开展内控工作，推动内控理念深度融入财政监管全过程。

　　一、强化内控意识，压实内控管理责任 

　　高度重视内控工作，构建起“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系，切实强化全体处室人员的内控意识。2026年上半年，监管四处党支部召开2次专题会议，专题学习内控工作相关制度要求，引导全体人员自觉遵守各项管理规定，推动内控与业务工作相辅相成、同频共振。坚决破除“重业务、轻内控”的思想误区，牢固树立“人人都是内控责任人”的规矩意识，为内控工作的扎实开展筑牢坚实的思想根基。 

　　二、聚焦关键环节，全面开展自查评估 

　　坚持问题导向，对照财政部内控基本制度和9个专项风险内控办法，聚焦重点领域和关键环节，逐项检查处室现行操作规程和内部管理制度。围绕业务风险、廉政风险及制度流程风险，重点评估现行制度是否与实际业务匹配等关键环节，及时校准纠偏，确保规范用权，严肃财经纪律，切实加强防范化解重点领域风险能力。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对评估结果有效应用，修订完善处室相关工作制度、规范制度执行。 

　　三、健全长效机制，推动内控常态长效 

　　坚持“立规矩”与“强落实”并重。开展重点工作审核时，实现处内三级复核机制，严格按照经办人员自查、业务骨干交叉复核、处室负责人总复核的“三级复核”式审查。整理专项检查、核查工作档案时，建立监管“回头看”机制，逐卷审查债务监管、金融监管业务档案资料完整性与程序合规性，不断提升制度执行力和风险防控能力。切实将内控工作贯穿所有业务各方面和全过程，为财政监管事业高质量发展保驾护航。 

　　下一步，吉林监管局监管四处将持续深化内控建设，强化制度执行与日常监督，推动内控工作从“有形覆盖”向“有效运行”转变，为高质量履行财政监管职责提供坚实保障。