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关于印发综合财政监管各项管理制度的通知(财驻吉监〔2012〕80号)

  办内有关处室 

  根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层预算单位综合财政监管工作的实施方案>的通知》(财监[2012]81号)和《中央基层预算单位综合财政监管操作规程》(财办监[2012]15号)的要求,为推进财政科学化精细化管理,规范综合财政监管工作行为,建立高效协调的综合财政监管工作机制,增强有关处室对综合财政监管工作的责任意识,确保综合财政监管工作成效,我办制定了“六个”综合财政监管暂行办法,即《综合财政监管工作数据采集暂行办法》、《综合财政监管工作数据分析暂行办法》、《综合财政监管工作约请谈话暂行办法》、《综合财政监管工作实地走访暂行办法》、《综合财政监管工作现场核查暂行办法》、《综合财政监管工作现场调查暂行办法》;进一步修订和完善了《综合财政监管岗位工作规程》,并将廉政风险防控管理纳入工作规程,努力将综合财政监管工作建设成“阳光工程”。现将上述各项管理制度印发给你们,请认真遵照执行。 

  附件1:综合财政监管工作数据采集暂行办法 

  附件2:综合财政监管工作数据分析暂行办法 

  附件3:综合财政监管工作现场调查暂行办法 

  附件4:综合财政监管工作现场核查暂行办法 

  附件5:综合财政监管工作实地走访暂行办法 

  附件6:综合财政监管工作约请谈话暂行办法 

  附件7:综合财政监管岗位责任及廉政风险防控管理工作规程      

    

    

    

  〇一二年月七日 

  附件1: 

    

  综合财政监管工作数据采集暂行办法 

    

  第一条 为夯实综合财政监管工作基础,规范数据采集行为,根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层预算单位综合财政监管工作的实施方案>的通知》(财监[2012]81号)和《关于印发<中央基层预算单位综合财政监管操作规程(试行)>的通知》(财办监[2012]15号)文件精神,特制定本办法。 

  第二条 数据采集是指通过财政部现有的业务管理信息系统、中央基层预算单位(以下简称基层单位)报备等渠道,采集基层单位有关信息,建立基层单位综合财政监管信息库,为综合财政监管工作提供基础数据。 

  第三条 数据采集应遵循“科学规范、分类归档、及时更新、方便查询”的原则。 

  第四条 数据采集包括三种渠道。一是通过财政部监督检查局查询预算指标管理系统、行政事业单位资产管理系统中的相关信息。二是通过中央国库外围管理平台查询基层单位国库资金相关信息。三是通过基层单位报备进行数据采集。 

  第五条 应建立健全基层单位信息报备制度,明确报备范围、内容、时间、方式及相关要求。 

  第六条 数据采集方式包括定期采集和实时采集。 

  第七条 定期采集是指按照规定的时间、内容和格式向基层单位采集信息。 

  第八条 实时采集是指根据工作需要及时向基层单位采集信息,包括日常审核审批需要的资料、重大事项报备资料等。 

  第九条 信息采集内容包括基层单位基本情况、预算管理、资产管理、财务管理以及其他相关信息。 

  第十条 收集基本情况信息应要求基层单位填报《中央基层预算单位基本情况表》,包括单位名称、预算级次、基本职能、内设机构、中央主管部门、上级主管机关、组织机构代码、行业分类、单位性质、财政预算代码、单位地址、邮政编码、财务主管领导、财务负责人、经办人员、电系电话、本级单位人数、财务人员人数、所属单位数量、所属单位编制人数等。 

  第十一条 预算管理信息包括:预算编制、预算批复、预算调整、预算执行、决算;国库集中支付审核项目预算、用款计划、执行进度等;政府采购预算、计划、统计报表等。 

  第十二条 预算编制信息包括:《中央部门“一上”预算报表》、《中央部门“二上”预算报表》及报表说明。 

  第十三条 预算批复是指“二下”预算批复。  

  第十四条 收集预算执行情况信息应要求基层单位填报《中央基层预算单位预算执行情况表》,包括基本支出和项目支出本期可用财政资金和预算执行情况等。 

  第十五条 资产管理信息包括国有资产内部管理制度以及资产购置、使用、出租、出借、处置、对外投资情况等。 

  第十六条 财务管理信息包括财务会计制度、内部控制制度、会计机构设置及人员配备情况、财务报表、重大财务事项,以及银行账户开立、备案、年检信息等。 

  第十七条 收集会计机构人员配备情况信息应要求基层单位填报《中央基层预算单位财务会计机构人员配备情况表》,包括姓名、性别、年龄、职务、岗位、学历、专业、会计证书号码、其他专业技术职称、接受财会继续教育情况等。 

  第十八条 其他监管信息包括:《中央政府非税收入征缴情况表》、非税收入征收的政策依据、《非税收入一般缴款书》年度审验资料、基层行政单位上级主管部门批复的发放津贴补贴的标准或依据文件、事业单位收入分配制度等。 

  第十九条 采集的数据应建立工作台账。 

  第二十条 吉林专员办发现基层单位报送的信息存在问题的,应要求相关单位及时更正,并就更正的内容、时间、原因等做出书面记录。 

  第二十一条 应提高采集数据的利用效率,进一步加强数据应用工作。 

  第二十二条 采集的数据涉及国家秘密的,要严格执行国家保密制度,做好保密工作。 

  第二十三条 本办法由吉林专员办负责解释。 

  第二十四条 本办法自2012年7月1日起执行。 

    

  附件2: 

    

  综合财政监管工作数据分析暂行办法 

    

  第一章   总则 

    

  第一条 为规范综合财政监管数据分析工作,提高分析质量,根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层预算单位综合财政监管工作的实施方案>的通知》(财监[2012]81号)和《关于印发<中央基层预算单位综合财政监管操作规程(试行)>的通知》(财办监[2012]15号)文件精神,特制定本办法。 

  第二条 数据分析是指对所采集的信息进行汇总、统计、分析、评价。 

    

  第二章 数据分析的内容和指标 

    

  第三条 数据分析的主要内容应包括收支状况、收支预算执行情况、人员经费使用情况、公用经费使用情况、专项经费使用情况、资产使用及管理情况、事业发展效果等。 

  第四条 数据分析应建立基础指标和分析指标。 

  第五条 基础指标包括:人员结构指标、预算管理指标、资产管理指标、财务管理指标、非税收入收缴指标等。 

  (一)人员结构指标主要包括人员编制、人员变动、会计机构人员配备情况等。 

  (二)预算管理指标主要包括预算收入、支出、结转结余等。 

  (三)资产管理指标主要包括资产配置、对外投资、出租出借、处置等。 

  (四)财务管理指标主要包括收入、支出、资产、负债、净资产等。 

  (五)非税收入收缴指标主要包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产有偿使用收入等。 

  第六条 分析指标包括: 

  (一)机构人员分析指标包括: 

  1.所属机构增长率、人员编制增长率、实有人数增长率。衡量机构人员增减变化情况。 

  所属机构增长率=期末所属机构数÷上年同期所属机构数×100% 

  人员编制增长率=(期末人员编制数÷上年同期人员编制数-1)×100% 

  实有人数增长率=(期末实有人数÷上年同期实有人数-1)×100% 

  2.人员财政保障率。衡量人员财政保障水平。 

  人员财政保障率=财政预算拨款开支人数÷期末工资表人数×100% 

  (二)人员经费分析指标包括: 

  1.人均开支。衡量人均经费支出水平。 

  人均开支=本期支出总额÷本期工资表平均人数。 

  2.人员支出比率。衡量人员支出占总支出比重。 

  人员支出比率=(基本工资+津贴补贴+奖金+职工福利费+社会保障缴费+绩效工资+其他工资福利支出)÷本期支出总数×100% 

  3.在职人员经费财政保障率。衡量在职人员经费财政保障水平。 

  在职人员经费财政保障率=在职人员经费财政拨款÷在职人员经费总支出×100% 

  4.离退休经费财政保障率。衡量离退休经费财政保障水平。 

  离退休经费财政保障率=离退休经费财政拨款÷离退休经费总支出×100% 

  5.工资福利支出增长率。衡量工资福利支出增减变化情况。 

  工资福利支出增长率=(本期工资福利支出合计÷上年同期工资福利支出合计-1)×100% 

  6.工资福利增长率包括基本工资增长率、津贴补贴增长率、奖金增长率、社会保险费增长率、伙食费增长率、伙食补助费增长率、绩效工资增长率、其他工资福利支出增长率。 

  7.人均工资福利支出。衡量人均工资福利支出水平。 

  人均工资福利支出=本期工资福利支出总额÷本期工资表平均人数。 

  8.人均工资福利支出包括人均基本工资、人均津贴补贴、人均奖金、人均社会保险费、人均伙食费、人均伙食补助费、人均绩效工资。 

  9.应对工资福利支出进行结构分析,包括基本工资比率、津贴补贴比率、奖金比率、社会保险费比率、伙食费比率、伙食补助费比率、绩效工资比率、其他工资福利支出比率。 

  基本工资比率=本期基本工资数÷本期工资福利支出总数×100% 

  津贴补贴比率=本期津贴补贴数÷本期工资福利支出总数×100% 

  奖金比率=本期奖金数÷本期工资福利支出总数×100% 

  社会保险费比率=本期社会保险数÷本期工资福利支出总数×100% 

  伙食费比率=本期伙食费÷本期工资福利支出总数×100% 

  伙食补助费比率=本期伙食补助费÷本期工资福利支出总数×100% 

  绩效工资比率=本期绩效工资数÷本期工资福利支出总数×100% 

  其他工资福利支出比率=本期其他工资福利支出数÷本期工资福利支出总数×100% 

  10.对个人和家庭的补助增长率。衡量住房公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助增减变化情况。 

  对个人和家庭的补助增长率=(本期对个人和家庭的补助支出合计÷上年同期对个人和家庭的补助支出合计-1)×100% 

  11.对个人和家庭的补助增长率包括住房公积金增长率、购房补贴增长率和其他对个人和家庭补助支出增长率。 

  12.应对对个人和家庭的补助进行结构分析,包括住房公积金比率、购房补贴比率、其他对个人和家庭补助支出比率。 

  住房公积金比率=本期住房公积金数÷本期对个人和家庭的补助支出总数×100% 

  购房补贴比率=本期购房补贴数÷本期对个人和家庭的补助支出总数×100% 

  其他对个人和家庭补助支出比率=本期其他对个人和家庭补助支出数÷本期对个人和家庭的补助支出总数×100% 

  (三)支出结构分析指标包括: 

  1.基本支出财政保障率。衡量机构运行经费财政保障水平。 

  基本支出财政保障率=基本支出财政拨款÷基本支出总额×100% 

  2.支出增长率。衡量支出增减变化情况。 

  支出增长率=(本期支出总数÷上年同期支出总数-1)×100% 

  3.支出增长率包括基本支出增长率、项目支出增长率、上缴上级支出增长率、经营支出增长率、对附属单位补助支出增长率。 

  4.应对支出进行结构分析,包括基本支出比率、项目支出比率、经营支出比率、上缴上级支出比率、对附属单位补助支出比率。 

  基本支出比率=本期基本支出数÷本期支出总数×100% 

  项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 

  经营支出比率=本期经营支出数÷本期支出总数×100% 

  上缴上级支出比率=本期上缴上级支出数÷本期支出总数×100% 

  对附属单位补助支出比率=本期对附属单位补助支出数÷本期支出总数×100% 

  5.支出预算执行率。衡量支出预算执行进度。 

  支出预算执行率=(本期实际支出总额÷本期支出预算总额)×100% 

  6.商品和服务支出增长率。衡量商品和服务支出增减变化情况。 

  商品和服务支出增长率=(本期商品和服务支出数÷上年同期商品和服务支出数-1)×100% 

  (四)收入结构分析指标包括: 

  1.收入增长率。衡量收入增减变化情况。 

  收入增长率=(本期收入总数÷上年同期收入总数-1)×100% 

  2.收入增长率包括财政拨款增长率、预算外收入增长率、上级补助收入增长率、事业收入增长率、经营收入增长率、附属单位缴款增长率、其他收入增长率。 

  3.应对收入进行结构分析,包括财政拨款比率、预算外收入比率、上级补助收入比率、事业收入比率、经营收入比率、附属单位缴款比率、其他收入比率。 

  4.经费自给率。衡量单位组织收入的能力和满足支出的程度。 

  经费自给率=(事业收入+经营收入+附属单位上缴收入+其他收入)÷(事业支出+经营支出)×100% 

  (五)资产分析指标包括: 

  1.资产增长率。衡量资产增减变化情况。 

  资产增长率=(本期资产数÷上年同期资产数-1)×100% 

  2.资产增长率包括固定资产增长率、银行存款增长率、财政应返还额度增长率、净资产增长率、固定基金增长率、基本建设资金增长率、暂付款增长率、应收账款增长率、预付账款增长率、其他应收款增长率、对外投资增长率、流动资产增长率、无形资产增长率、事业基金增长率、专用基金增长率、经营结余增长率、其他净资产增长率。 

  3.人车比例。衡量单位车辆占有情况。 

  人车比率=期末工资表人数÷期末车辆实有数:1 

  4.办公用房人均建筑面积。衡量党政机关办公用房标准。 

  办公用房人均建筑面积=办公用房建筑总面积÷期末工资表人数 

  (六)负债分析指标包括: 

  1.资产负债率。衡量单位运转情况和抗风险能力。 

  资产负债率=负债总额÷资产总额×100% 

  2.负债增长率。衡量负债增减变化情况。 

  负债增长率=(期末负债数÷上年同期负债数-1)×100% 

  3.负债增长率包括借入款项增长率、应付账款增长率、预收账款增长率、其他应付款增长率、暂存款增长率。 

  (七)预算执行情况分析指标包括: 

  1.基本支出预算执行率。衡量基本支出预算执行进度。 

  基本支出预算执行率=本期基本支出预算执行金额÷(年初确认结转金额+当年预算批复(二下)金额+当年预算调整金额)×100% 

  2.基本支出预算执行率包括工资福利支出预算执行率、对个人和家庭补助预算执行率、会议费预算执行率、培训费预算执行率、公务接待费预算执行率、交通费预算执行率、出国费预算执行率和交通工具购置预算执行率。 

  3.项目支出预算执行率。衡量项目支出预算执行进度。 

  项目支出预算执行率=本期项目支出预算执行金额÷(年初确认结转金额+当年预算批复(二下)金额+当年预算调整金额)×100% 

  4.国库集中支付预算执行率。衡量国库集中支付预算执行进度。 

  国库集中支付预算执行率=本期已使用预算指标÷(上年结转预算指标+本年预算指标(含调整预算))×100% 

    

  第三章 数据分析方法 

    

  第七条 数据分析方法包括定量分析、定性分析、定量和定性相结合三种分析方法 

  定量分析包括比较分析法、差额分析法、结构分析法。 

  定性分析方法是对难以用数字或公式来衡量的经济状况,采用文字来说明,是对定量分析方法的进一步补充。 

  第八条 比较分析法是将两个或两个以上可比指标进行对比,测算出相互间的差异,从中进行分析、比较,找出产生差异的主要原因的一种分析方法。 

  第九条 采用比较分析法需注意以下问题: 

  1.用于进行对比的各个时期的指标,在计算口径上必须一致; 

  2.必须剔除偶发性因素的影响,使作为分析的数据能反映正常的经营状况; 

  3.对某项有显著变动的指标应作重点分析,查找原因。 

  第十条 差额分析法是利用各个因素实际数与计划数之间的差额,来计算各个因素对分析指标影响程度的一种分析方法。 

  第十一条 结构分析法是在统计分组的基础上,计算各组成部分所占比重,进而分析某一总体现象的内部结构特征、总体的性质、总体内部结构依时间推移而表现出的变化规律性的一种分析方法。 

  第十二条 数据分析应以定量分析方法为主,以定性分析方法为辅,定量分析方法和定性分析方法相结合,互相补充,相辅相承,形成一个科学完整的系统,保证管理决策不受主观因素干扰,最大程度上保证决策的客观、规范、公正。 

    

  第四章 工作要求 

    

  第十三条 数据分析工作定期和不定期进行。 

  定期分析是指每半年对采集的数据进行综合分析。 

  不定期分析是指在日常监管中发现异常数据应即时进行分析,查找原因。 

  第十四条 数据分析应形成分析工作记录,并以签报形式上报主管处长。 

  第十五条 工作记录应包括分析事项、发现的问题、意见和建议等方面。 

  第十六条 对数据分析中发现的问题和疑点,可采取约请谈话、实地走访、现场调查、现场核查等方式进行核实。 

  第十七条 对核实后确实存在的问题下发整改意见函,并跟踪落实。 

  第十八条 对发现的政策方面的问题,应及时向财政部反映。 

    

  第五章 附则 

    

  第十九条  本办法由吉林专员办负责解释。 

  第二十条  本办法自2012年1月1日起执行。 

  附件3: 

    

  综合财政监管工作现场调查暂行办法  

    

  第一条 为了推进财政科学化、精细化管理,规范综合财政监管工作行为,根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层单位综合监管工作的实施方案的通知》(财监[2012]81号)和《中央基层预算单位综合财政监管操作规程》规定,制定了本办法。 

  第二条 本办法所称的现场调查是根据综合财政监管日常监管和专项检查工作的需要,对中央基层预算单位政策执行、制度建设等情况,收集有关信息,全面、综合地了解和掌握基层单位的总体情况及存在的问题,为进一步开展现场监管或专项检查做好基础工作。 

  第三条 具体工作人员根据工作需要或财政部的部署开展现场调查工作,应向分管处长提出建议、拟定调查提纲,经处长同意后实施。  

  第四条 调查提纲包括开展调查的目的、调查的内容、调查的时限、调查的方式方法、参与调查的人员等。 

  第五条 开展现场调查应向调查对象送达《现场调查通知书》。《现场调查通知书》应提前3个工作日送达给调查对象。 

  第六条 《现场调查通知书》应明确调查时间、内容和相关要求。 

  第七条 实施现场调查的人员不少于2人。 

  第八条 现场调查可采取座谈、问卷、调阅相关资料、现场查看等方法进行。 

  第九条 现场调查应认真填写《现场调查记录》,记录内容包括调查对象、事项、时间、方法、调查组长、调查组成员、记录人、调查工作开展情况。 

  第十条 现场调查发现问题,通过现场核查或专项检查的工作方式进一步核实。  

  第十一条 现场调查结束后,应形成现场调查报告。内容包括调查时限、内容、方法、发现问题、调查结论及有关的意见和建议等。 

  第十二条 参加现场调查的人员应严格遵守保密制度和工作纪律。 

  第十三条 本办法由吉林专员办负责解释。 

  第十四条 本办法自2012年7月1日起实施。 

  附件1:《现场调查通知书》 

  附件2:《现场调查记录》 

    

    

    

  〇一二年十一 

  附件4: 

    

  综合财政监管工作现场核查暂行办法  

    

  第一条 为了推进财政科学化、精细化管理,规范综合财政监管工作行为,根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层单位综合监管工作的实施方案的通知》(财监[2012]81号)和《中央基层预算单位综合财政监管操作规程》规定,制定本办法。 

  第二条 本办法所称的现场核查是指非现场监管发现的疑点、问题或重大事项,通过约谈或现场调查无法解决的,以及财政部文件规定必须进行现场核查的监管事项,应进行现场核查。 

  第三条 具体工作人员认为需要开展现场调核查工作的,应向分管处长提出建议,经处长同意后实施。  

  第四条 开展现场核查应向核查对象送达《现场核查通知书》。《现场核查通知书》应提前3个工作日送达给核查对象。 

  第五条 《现场核查通知书》应明确核查时间、内容和相关要求。 

  第六条 实施现场核查的人员不少于2人。 

  第七条 现场核查可采取询问、调阅相关资料、现场察看等方法进行。 

  第八条 现场核查应认真填写《现场核查工作底稿》,底稿内容包括核查人名称、核查项目、情况摘要、被核查人签名(盖章)、支撑核查事项的相关资料附件内容、核查组长和编制人签名等。 

  第九条 《现场核查工作底稿》,应一事一议,附件应由提供者签字并加盖相关部门公章。 

  第十条 现场核查结束后10个工作日内,根据《现场核查工作底稿》,形成现场核查报告或审核意见书,通过签报或发文的形式上报主管处长,主管处长审阅修改后上报给处长。 

  第十一条 现场核查报告或审核意见书内容包括核查时限、内容、方法、发现问题、核查结论及核查意见和建议等。 

  第十二条 参加现场核查的人员应严格遵守保密制度和工作纪律。 

  第十三条 本办法由吉林专员办负责解释。  

  第十四条 本办法自2012年7月1日起实施。 

  附件1:《现场核查通知书》 

  附件2:《现场核查工作底稿》 

    

    

    

  〇一二年十一 

  附件5: 

    

  综合财政监管工作实地走访暂行办法 

    

  第一条 为了全面推进财政管理的科学化和精细化,规范综合财政监管工作行为,根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层单位综合监管工作的实施方案的通知》(财监[2012]81号)和《中央基层预算单位综合财政监管操作规程》规定,制定了本办法。 

  第二条 本办法所称的实地走访是对中央基层预算单位进行综合财政监管的一种工作方式,是指在开展综合财政监管工作中,为了了解中央基层预算单位有关情况,或者跟踪督促中央基层预算单位有关问题的整改落实等,深入相关单位进行座谈、现场察看。 

  第三条  具体工作人员认为需要开展实地走访的,应向分管处长提出建议,经处长同意后实施。 

  第四条 开展实地走访应向走访对象送达《实地走访通知书》。《实地走访通知书》应提前3个工作日送达走访对象。 

  第五条  《实地走访通知书》应明确走访时间、内容和相关要求。 

  第六条  实地走访人员应不少于2人。 

  第七条  实地走访应认真填写《实地走访记录》,记录内容包括:走访对象、事项、时间、地点、走访人员、记录人、工作方式、工作摘要、对走访事项的评价及意见和建议等。 

  第八条 工作方式包括与有关人员座谈和现场察看。 

  第九条 工作摘要包括相关事项的实际情况和走访中发现的问题等。 

  第十条 实地走访结束后,实施实地走访人员通过签报的形式将《实地走访记录》上报处长。 

  第十一条 实地走访应严格遵守保密制度和廉政制度。 

  第十二条 本办法由吉林专员办负责解释。 

  第十三条 本办法自2012年7月1日起实施。 

  附件1:《实地走访通知书》 

  附件2:《实地走访记录》 

    

    

    

  〇一二年十一 

  

  附件6: 

    

  综合财政监管工作约请谈话暂行办法  

    

  第一条 为了推进财政科学化、精细化管理,规范综合财政监管工作行为,根据《财政部关于印发<财政部关于开展中央基层单位综合监管工作的实施方案的通知》(财监[2012]81号)和《中央基层预算单位综合财政监管操作规程》规定,制定本办法。 

  第二条 本办法所称的约请谈话是指在日常综合监管和审核审批工作中,对信息采集的数据分析以及其他渠道掌握的疑点或尚未达到处罚条件的问题,通过约请基层单位有关负责人谈话,进一步核实情况,提出意见建议。 

  第三条 具体工作人员认为需要开展约请谈话工作的,应向分管处长提出建议,经处长同意后实施。 

  第四条 开展约请谈话应向约谈对象送达《约请谈话通知书》。《约请谈话通知书》应提前3个工作日送达约请谈话对象。 

  第五条 《约请谈话通知书》应明确约谈时间、内容和相关要求。 

  第六条 实施约请谈话的人员应不少于2人。 

  第七条 约请谈话的方式可采取个别约谈和集体约谈两种方式。 

  第八条 个别约谈是指向某个基层单位了解情况,核实疑点,督促整改的采取约请谈话方式。 

  第九条 集体约谈是指对存在共性问题的多个单位同时进行的谈话方式。 

  第十条 约请谈话应认真填写《约请谈话记录》,内容包括约谈对象、约谈事项、约谈时间、地点、约谈对象参加人员、约谈人、记录人和约谈纪要。 

  第十一条 约谈纪要包括约谈的内容、有关问题落实情况、相关的意见和建议。 

  第十二条 约请谈话结束后,记录人应将《约请谈话记录》通过签报的形式上报处长。 

  第十三条 参加约请谈话的人员应严格遵守保密制度。 

  第十四条 本办法由吉林专员办负责解释。 

  第十五条 本办法自2012年7月1日起实施。 

  附件1:《约请谈话通知书》 

  附件2.《约请谈话记录》 

    

  〇一二年十一 

  附件7: 

    

  综合财政监管岗位责任及廉政风险 

  防控管理工作规程 

    

  为了落实综合财政监管岗位责任,规范综合财政监管工作程序,提高综合财政监管工作质量,确保综合财政监管工作成效,我办成立了综合监管处,并制定了《综合财政监管岗位责任及廉政风险防控管理工作规程》,详细规定了综合财政监管工作各岗位的工作任务、工作程序、工作标准及工作方式。同时,认真查找岗位职责风险并制定了切实可行的防控措施。《综合财政监管岗位责任及廉政风险防控管理工作规程》将作为年度工作业绩考核和评价的依据。 

  附件1:综合监管处岗位分工管理图 

  附件2:综合监管处工作职责 

  附件3:综合监管处处长岗位 

  附件4:综合监管处副处长岗位 

  附件5:中央行政(参公)单位监管岗 

  附件6:中央事业单位监管岗 

  附件7:协助检查审核岗 

  附件8:业务综合岗 

    

附件下载:

发布日期:  2012年08月22日